İç Kontrol

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

1) KONROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2 - Misyon - Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat  Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı 

KOS3 - Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4 - Yetki Devri

Yetki Devir Formu

2) RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1 - Planlama ve Programlama

RDS2 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Plan Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu 

Risk Envanteri Tablosu

3) KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 

KFS2 - Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3 - Görevler Ayrılığı

Görevlerin Ayrılığı

KFS4 - Hiyerarşik Konrtoller

Hiyerarşik Yapı

KFS5 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu  

KFS6 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim - Yetki Taahhütnamesi

4) BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİS1 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2 - Raporlama - Birim Faaliyet raporları

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu

2024 Yılı Faaliyet Raporu

2025 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3 - Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS - Arşiv Güncel ve Düzenlidir)

BİS4 - Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

5) İZLEME

İS1 - İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

İS2 - İç Denetim

İç Kontrol Değerlendirme Formu